建筑业核心业务典型税务风险错弊识别与防控专题班
成都 10月18-19日（2天）
报名咨询：18512470785万超老师
■培训对象
建筑安装、劳务业老板、财务总监、税务总监、合同管理、票据管理、法务部负责人、财务经理、税务经理；各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。
■课程背景
建筑业，你一直守望的税务“春天”，在哪里？
营改增，结构性减税，您减了吗？
走逃失联，是不是您的“亲戚”最多啊？
个税改革，全员全额+预扣预缴，该怎么办？
社保入税，我的临时工、我的劳务派遣、我的……,唉！
金三并库，税种间收入差异，管理员的电话，怕不怕？
实名制用工，地不分南北，人不分老少，还能“为你所用”吗
增值税改革，大江南北，减税降费，这个大红包，有你的份吗？
建筑业面对新形势、新环境、新政策，似乎很难看到新的机遇！能够想到、遇到的都是更加严峻的生存态势和面对各种改革带来的新风险。
面对全新的税务“世界”，建筑企业应该如何在逆境中屹立于各行业之林，要解决的就是合规动作、合法操作、合理运作，在税法框架内将企业运营中的核心业务风险进行准确识别，精准制导，多管齐下，既要生存，又要安全！
■主讲专家
魏 禾：青年新锐实战派税务讲师，注册税务师；北京财税研究院研究员，税务稽查能手，经济学学士；现供职于某市税务局稽查局。魏老师长期从事税务案件的审理与稽查工作，通晓税务稽查机关的稽查流程与办案模式。对房地产、建筑安装等行业均进行过专题调研与稽查，具有丰富的稽查经验与熟练的业务技能。魏老师一直在全国各地循环从事房地产税收教学工作，授课时间长达几千课时，教学地点遍及全国二十九个省、市、自治区。魏老师善于采取互动式教学模式，能够和学员打成一片，形成良好互动。课程设计着眼于企业的最真实的需求，将理论知识和企业实际问题紧密结合，解决困扰企业财务人员的疑难困惑，并在授课过程中注重培养财务人员的税法思维。其授课以实用性着称，授课态度求真务实、案例源于实战、详实精巧，因此受到参训学员的一致好评。
■课程收益
新政核心采撷，准确把握政策走向！
典型业务梳理，洞悉核心模块风险！
发票错弊识别，票据合同协同管理！
个税社保统筹，业财融合赋能破解！
■课程大纲
第一节：新征管背景下核心税政梳理与实操运用（政策更新到课前一天）
1．小微企业普惠性税收优惠核心梳理与实操运用
2．增值税改革核心政策把握与实操运用
3．无偿借款免增值税新政核心把握与实操运用
4．固定资产500万一次性扣除核心梳理与实操运用
第二节：天网监控下税务稽查形势分析与稽查应对
1．，税务稽查利剑指何方？
2．税务稽查来临，如何应对？
⑴ 老板要不要一起“热情”迎接税务稽查人员？
⑵ 财务人员的欢迎词，该怎么说出口？
⑶ 财务人员的电脑，你做好“隔离”了吗？
⑷ 面对税务稽查的电子稽查，如何合理拒绝？
⑸ 税务稽查公关的环节与时点，如何把握？
3．税务“安全期”：三年or五年？
4．个人账户：稽查局有权利查？财务人员账户给企业“过”资金的风险何在？
5．税收滞纳金的收与不收、何时开始收，这个问题很关键!
第三节：建筑业核心业务税务风险识别与防范
1．建筑业增值税、企业所得税、合同纳税义务协同管理
2．建筑业计税方法选择税务风险与防范
3．建筑业“资质共享”税务风险梳理与防范
4．建筑业甲供水电业务税务风险梳理与防范
5．建筑业以房款抵债模式风险梳理与规划
6．建筑业地材、辅材采购业务风险梳理与规划
7．建筑业EPC业务增值税、发票、合同的风险识别与协同管理
8．建筑业质保金的增值税、企业所得税的风险识别与协同管理
9．建筑业异地施工的企业所得税预缴与个税“野蛮核定”应对策略
10．建筑服务差额纳税的税会联动风险识别与协同管理
11．建筑业常见违约金、赔偿款等税务风险识别与防范
第四节：建筑业典型票据业务税务风险识别与防范
1．天天讲：合法、有效凭证的深刻内涵，你了解吗？
⑴ 准确认定扣除凭证概念及与扣除资料的关系
⑵ 扣除凭证运用基本原则的实质性分析
⑶ 扣除凭证种类及实务运用解析
⑷ 扣除凭证特殊业务核心条款增值运用
2．“双扣”核心原则精解
⑴ 企业所得税税前扣除核心法条解析
⑵ 企业所得税税前扣除五大原则实战运用
⑶ 增值税抵扣原则：抵扣票据分析、一副“对联”告诉你可抵扣进项税如何把握、无法划分进项税如何准确处理。
3．票据风险管控核心：发票到底何时开？
4．票据风险管控关键点：合同条款与发票有效衔接的关键点把握！
5．虚开天天见：“暴力虚开”真的和你无关吗？
6．你们的最怕“虚开”，又见“虚开”—“三流”一致，你真的懂了吗？
7．建筑机械租赁业务等个人业务代开发票风险识别与防范
8．预付卡典型业务-“购物卡”业务发票、税务、会计协同合规处理
第五节：建筑业人工业务个税与社保风险识别与协同管控
1．个税改革核心56字要点把握与实操运用
2．年终奖新政落地与策划运用
3．经营所得与劳务报酬的区分与实操运用
4．案例分析：新政下综合所得如何预缴+汇算案例分析
5．新政下个体户核定征收错弊问题梳理与破解之道
6．个税手续费返还财税处理技巧
7．员工离职补偿金与竞业限制补偿的个税处理技巧
8．职工福利费用个税处理技巧
9．临时工的企业所得税、个税、社保风险识别与协同管控
10．非全日制用工企业所得税、个税、社保风险识别与协同管理
11．劳务派遣用工的企业所得税、个税、社保风险识别与协同管理
12．返聘退休人员的企业所得税、个税、社保风险识别与协同管理
第六节：全增值税时代建筑安装企业采购比价策略分析
1．营业税与增值税模式下采购比价差异分析
2．建筑业采购端比价策略运用核心点与公式
3．专用发票与普通发票采购业务比价策略运用
4．专用发票与无票采购业务比价策略运用
5．同一业务不同税率票据采购比价策略运用
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