从某件事情上得到收获以后，写一篇心得体会，记录下来，这么做可以让我们不断思考不断进步。心得体会对于我们是非常有帮助的，可是应该怎么写心得体会呢？下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文，我们一起来了解一下吧。
关于出差在家隔离心得体会及收获一
第一条、本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条、员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条、员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条、员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条、员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条、市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条、奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条、调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条、调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
第十二条、本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条、受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条、出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条、如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条、国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
第十七条、下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条、本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条、膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条、本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
关于出差在家隔离心得体会及收获二
出差人：xxx
出差时间：8月16—8月27日
出差事由：细化市场
本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家（包括这次签约的两家）有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上头，整体看来连云港11家店的“质量”比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。
这次出差最大的意外收获应当是：灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应当是“一片光明”。
其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应：顾客来买了一条单品床单又退了回来原因：大面积的跳纱，对于产品质检这一块，提议生产部这块还需加强一些，毕竟此刻我们在苏北那里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块必须得把握好，必须得在下半年把绣阳的品牌打出去。
下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。
等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的意向客户基本拿下，重点放在东海和赣榆具体的实施在9月5号开始，在这之前我已经着手联系这些意向客户了。
总之，期望我们在外面开发市场，家里的货品尤其是质量这一块必须得把关好，我们很有信心把苏北市场做大做强，期望公司能做我们的坚强后盾！
关于出差在家隔离心得体会及收获三
为了规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要，特制定本出差管理规定。
差旅费是指离开南京城、郊区展开公务活动所必须的费用(含出国境费)，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费等。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的报销管理办法。
第一条 出差管理范围
适用于公司全体员工。
第二条 出差的申请和审批 一、申请
1、员工因工作需要安排出差，应提前填写《出差申请单》(附件一)，详细填写出差目的地、出差日程、出差事由、出差人数、出差计划和差旅费用预算等报行政组备案，否则以矿工论处。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示部门责任人，待出差归来后补办手续。
3、同一地点或同一任务由两人以上出差的，由全部出差人员集中填写一份《出差申请单》。
4、出差期间出差人员也必须完成当天工作日志，作为出差人员工作考核和报销的凭据。
5、申请审批流程：员工详细填写《出差申请单》由部门负责人审核确认分管领导审批办理借款手续出差返回一周内凭相关凭证报销。 二、机票/车票预定
1、出差人员交通工具以火车、汽车为主，也可利用公司车辆。
2、出差人员因出差路途较远或者出差任务紧急，经公司领导批准可乘坐飞机。员工机票订购需填写《员工机票订购登记单》(附件二)，连同《出差申请单》经部门负责人和分管领导签批后交公司行政组定购。
3、飞机票由行政组统一订购并报销，非特殊情况不得自行购买。火车票、汽车票由出差人员自行订购。
4、因陪同客户外出或其他特殊情况下超规格乘坐交通工具的(规格详见第三
条)，须事先征得部门负责人和分管领导同意，并在《出差申请单》上注明。
第三条 差旅费用标准
1、出差住宿标准、工作餐费及其他费用的限额标准因地区经济发达状况的不同加以区分;具体分为一类地区与二类地区，一类地区包括：上海、北京、深圳、广州，二类地区为其它地区。
出差住宿标准及交通、工作餐费限额标准表
说明：(1)因特殊商务需要，需超出标准的费用，应事先在《出差申请单》中注明，由公司领导审批后方可执行。
(2)出国(境)的所有申请、报销均需公司高层审批。
1、出差时间不足8小时的(按车票、飞机票上起始时间和到达时间为准)，交通费、餐费定额标准减半。
2、出差人员住宿费按公司标准执行，如有特殊情况突破上线需写情况说明，由分管领导签字后方可报销。否则按照上线执行，对于超出部分不予报销。 3、出差人员使用公司车辆出差，可凭有销单据报销城市间过路过桥费、停车费。不再报销市内的交通费。特殊情况需写情况说明由分管领导签字批准。 4、公司各级人员出差期间因工作需要产生的业务接待费用，随出差申请表一同审批。宴请客户或由客户招待时，不再报销同时段个人餐费。临时发生的业务接待费用，电话请示组长或分管领导后按实报实销处理。宴请客户标准及实施细则由业务组另行规定。
5、出差期间因工作业务发生的打印/复印/传真费、邮递费、公物托运费等，凭有
效票据按实报销。
6、出国人员的住宿费用原则上按实报销，住勤补贴欧美地区无特殊情况下暂定为20美元/天，不再另行报销其他的伙食费用。
7、外出培训，培训费中含食宿费用的，不再予以综合补贴。
第四条 会议、外派的差旅费
1、职工离开南京市城、郊区参加会议(含各类培训)，在途间的城市交通费、住宿费、餐费、补助按照上述差旅费规定报销。
2、会议由主办单位统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费由会议主办单位按照会议管理规定统一支出，公司内不再予报销。会议不统一安排食宿的，会议期间的住宿费、餐费、交通费按照上述差旅费报销规定报销。
3、职工在南京市区驻场检测，满8小时以上，补助为每天50元。离开南京市城，郊区进行驻场检测，补助为每天100元。该补助由具体项目经理负责考核统计，纳入项目经费支出，每月工资发放日发放上月驻场检测补助。
第五条 差旅费借款
1、各级员工因公出差有预借差旅费需要的，持分管领导批准后的《出差申请单》到财务部办理借款手续。
2、借款人借款时需要填写一式三联的《现金借款单》，借款单存根留于财务处做借款凭据，借款人足额归还借款时，出纳人员将现金清点无误与借款单核对相符后，开具收据，将收据和借款存根一并交借款人留存。
3、借款人填写《现金借款单》后需由部门负责人和分管领导共同签批。 4、借款人和还款人必须为同一人，不得由他人代为还款。
5、借款人借款后应及时到财务处核销借款。借支原则为：欠款不清，后款不借。
第六条 差旅费报销
1、 作为因公出差的唯一合理化凭据，《出差申请表》是报销出差费用的前提条件，出差人必须将《出差申请表》作为《费用报销单》的必备附件一并向相关部门提交。
2、差旅费报销使用《差旅费用报销单》，要求填写报销部门、日期、出差人姓名、事由、起止时间地址、住宿费、交通费、住勤补贴、及其他费用。各栏不得少填漏填，小写金额与大写金额必须一致，后附发票适当折叠并统一粘贴于费用审批单反面左上角，发票大小不得超过差旅费用报销单。
3、两人及以上共同出差的，出差费用由一人按照实际出差情况填写报销单并一次性报销完毕。
4、差旅费用报销在出差回来后一周内执行。差旅费报销单由报销人填写，本部门负责人确认签字，交财务部门审核后，由分管领导签字后方可报销。
5、员工遗失出差期间原始单据的，需自行承担差旅费用。遗失借支差旅费用的，不得重复借支申领差旅费用。出差之后未返回公司而离职者，公司可从其薪资中扣除。
第七条 附则
1、出差回来三个工作日内，出差人必须填写《员工出差报告》(附件三)，汇报出差情况，不按规定提交的，费用自行承担。
2、根据考勤制度，如外出人员未及时与组长、分管领导或公司联系，差旅费用及相应补贴按标准的50%予以报销和发放。
3、国外出差实行单次申请制度，相关人员需在出国前向公司报备本次出国的详细计划、具体行程及各项费用预算，经公司批准后执行。
4、出差期间，原则上出差人不得延长出差时间或更改出差路线。 如出差途中出现突发性疾病、意外伤害、临时性工作等特殊情况需要延长出差时间或更改出差路线的，出差人应向部门负责人及原《出差申请表》最终批准人电话请示，获得许可后方能进行相应调整。出差人在返回公司后应根据实际出差情况，第一时间重新办理《出差申请表》审批程序，否则实际出差情况与原《出差申请表》不符之处所产生的费用不予报销，并对出差延时部分按矿工处理。
5、员工出差期间，无论时间提前、延迟或出差时间逢休假日，均不以加班论，不支报加班费。
6、员工出差期间擅作私人旅行、探亲、访友，或借机处理私人事物，由此产生的增支超支部分，不得报销;若从事违法犯罪事情，经查证属实者，除依法究办外，须赔偿公司全部出差费用及一切相关损失。 7、本制度自颁布之日起实施，解释权属行政组。
关于出差在家隔离心得体会及收获四
为加强出差费用的管理，特制定本规定。
员工出差依下列程序办理：
（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下：
（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（二）国外出差，一律由总经理核准。
出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
出差费用的报销：
（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
（二）膳食费按标准领取。
（三）通讯费以邮局凭证报销。
（四）交际费由领导核定，凭据报销。
关于出差在家隔离心得体会及收获五
一、审批程序
1. 凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2. 如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3. 员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4. 凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1. 行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2. 市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3. 打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4. 特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
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